供應(yīng)商管理

                                                           上海連橋生物科技有限公司

一、 目的

為確保公司產(chǎn)品品質(zhì),，規(guī)范供應(yīng)商管理,，建立安全、穩(wěn)定的供應(yīng)商隊伍,，防止外購原材料,、產(chǎn)品、設(shè)備等發(fā)生安全事故,，制定本控制程序,。

二,、 范圍

適用于本公司供應(yīng)商的開發(fā)、監(jiān)察及評價考核,。

三,、 職責(zé)

3.1 供應(yīng)鏈

3.1.1 負(fù)責(zé)組織評審、選定供應(yīng)商活動,，建立合格供應(yīng)商檔案,；

3.1.2 負(fù)責(zé)新供應(yīng)商及備用供應(yīng)商的開發(fā)；

3.1.3 每半年對供應(yīng)商進(jìn)行交貨期,、價格,、服務(wù)、質(zhì)量情況等的評審,、建檔案,。確保這些供應(yīng)商具有滿足本公司規(guī)定要求的產(chǎn)品或服務(wù)的能力。

3.1.4 按計劃與認(rèn)證結(jié)果進(jìn)行采購工作,，并跟蹤到貨情況,，確保如期完成采購任務(wù)。

3.2 質(zhì)量部 

3.2.1 按規(guī)定程序驗收采購原輔料及產(chǎn)品,；

3.2.2 定期對供應(yīng)商/代工廠進(jìn)行工廠監(jiān)察,；

3.2.3 供應(yīng)商績效考核；

3.2.4 供應(yīng)商的輔導(dǎo),；

3.2.5 供應(yīng)商,、代工廠資質(zhì)更新。

3.3 總經(jīng)理

3.3.1 負(fù)責(zé)批準(zhǔn)合格供應(yīng)商名單,。

四,、 程序

4.1 定義

4.1.1 供應(yīng)商：為本公司提供產(chǎn)品或服務(wù)的組織。本公司供應(yīng)商主要有以下幾種情況：

（1）原料供應(yīng)商：直接為我公司代工廠提供原輔料的制造廠商,；

（2）原料代理商：根據(jù)協(xié)議要求為我公司代工廠提供原輔料的經(jīng)銷商,；

4.1.2 代工廠：按照特定的要求為我公司加工產(chǎn)品的廠商。

4.2 供應(yīng)商開發(fā)程序

4.2.1 當(dāng)有新產(chǎn)品或需要尋找替代供應(yīng)商時,，應(yīng)先明確以下需求：

（1）生產(chǎn)對物料技術(shù),、質(zhì)量及交貨期的要求；

（2）需要供應(yīng)商具備的能力,；

（3）質(zhì)量現(xiàn)有供應(yīng)商滿足供貨要求的能力和質(zhì)量狀況等,。

4.2.2 編制供應(yīng)商開發(fā)進(jìn)度表

根據(jù)新供應(yīng)商開發(fā)需求，制定供應(yīng)商開發(fā)進(jìn)度表,，確保開發(fā)新供應(yīng)商的具體工作明確化,，避免拖延。

4.2.3 通過互聯(lián)網(wǎng),、企業(yè)黃頁,、展會,、同行介紹等方式獲取新供應(yīng)商資料信息，并根據(jù)公司要求對待開發(fā)供應(yīng)商進(jìn)行初步篩選,，留下3～5家供應(yīng)商進(jìn)一步接觸,。

4.2.4 新供應(yīng)商初步篩選

通過初步篩選的供應(yīng)商采用電話方式進(jìn)行初步聯(lián)系，表達(dá)聯(lián)系的目的,、自己的需求并初步了解該供應(yīng)商的產(chǎn)品,，并向供應(yīng)商索取相關(guān)資料和樣品，并要求供應(yīng)商填寫《供應(yīng)商調(diào)查問卷》,。初步聯(lián)系時,，若非特殊情況，不涉及供應(yīng)商報價,。

4.2.5 根據(jù)公司產(chǎn)品的重要程度,，確定是否初步訪廠。

4.2.6 在對供應(yīng)商資質(zhì)審核及初步掌握供應(yīng)商基本情況后,，可要求供應(yīng)商進(jìn)行報價,，并根據(jù)幾家供應(yīng)商的報價及市場價格進(jìn)行比價。

4.2.7 對符合資質(zhì),、價格和交貨條件的潛在供應(yīng)商,，組織相關(guān)部門人員進(jìn)行工廠監(jiān)察。監(jiān)察內(nèi)容包括質(zhì)量保證能力,、產(chǎn)品開發(fā)能力,、供貨能力、價格水平,、服務(wù)水平和管理水平等方面,。

4.2.8 根據(jù)產(chǎn)品特性，選擇三家備選供應(yīng)商進(jìn)行產(chǎn)品的小試,、中試,。

4.2.9 質(zhì)量部門組織相關(guān)部門進(jìn)行產(chǎn)品評估,，如感官品評,、產(chǎn)品質(zhì)量檢測等。

4.2.10 根據(jù)樣品評估結(jié)果,，選擇合適的新供應(yīng)商,，納入合格供應(yīng)商名單。

4.3 供應(yīng)商工廠之監(jiān)察

4.3.1 供應(yīng)商等級劃分

一級供應(yīng)商：業(yè)務(wù)量大,，所供應(yīng)產(chǎn)品對本公司比較重要的,；

二級供應(yīng)商：業(yè)務(wù)量小，所供應(yīng)產(chǎn)品對本公司比較重要的,；

三級供應(yīng)商：業(yè)務(wù)量大,，所供應(yīng)產(chǎn)品相對簡單,；

四級供應(yīng)商：業(yè)務(wù)量小，所供應(yīng)產(chǎn)品相對簡單,。

4.3.2 供應(yīng)商工廠監(jiān)察頻率

質(zhì)量部每年底制定下一年度供應(yīng)商工廠監(jiān)察計劃,，對一級供應(yīng)商定期進(jìn)行工廠監(jiān)察，掌握供應(yīng)商生產(chǎn),、管理情況,。

（1）新開發(fā)供應(yīng)商：一級供應(yīng)商需在樣品試驗前，由供應(yīng)鏈,、質(zhì)量部共同對其進(jìn)行工廠監(jiān)察,，監(jiān)察合格后方可進(jìn)行樣品試制、供貨,；二級,、三級、四級供應(yīng)商需索取公司合法經(jīng)營所需證照后方可進(jìn)行樣品試制,、供貨,。

（2）穩(wěn)定供應(yīng)商：一級供應(yīng)商每年進(jìn)行一次以上（含一次）工廠監(jiān)察；二級,、三級供應(yīng)商每年進(jìn)行一次書面資料復(fù)查,，必要時可進(jìn)行現(xiàn)場監(jiān)察；

（3）當(dāng)一,、二級,、三級供應(yīng)商、代工廠產(chǎn)品,、交期等出現(xiàn)重大異常時,；

（4）當(dāng)供應(yīng)商工廠監(jiān)察存在嚴(yán)重不符合時，三個月內(nèi)組織第二次工廠監(jiān)察,。

4.3.3 供應(yīng)商工廠監(jiān)察程序

在進(jìn)行工廠監(jiān)察時,，需提前一周制定《供應(yīng)商監(jiān)察檢查表》，監(jiān)察內(nèi)容涵蓋質(zhì)量體系,、文件記錄控制,、采購和進(jìn)料檢驗控制、產(chǎn)品存儲標(biāo)識及防護(hù),、監(jiān)測設(shè)備控制,、設(shè)備控制、人力資源,、工作環(huán)境控制,、流程圖控制、可追溯性系統(tǒng),、不合格品控制等內(nèi)容,。

《供應(yīng)商監(jiān)察檢查表》可提前發(fā)送給受監(jiān)察工廠,，亦可不事先通知。但是監(jiān)察前需與受監(jiān)察工廠相關(guān)部門確認(rèn)其生產(chǎn)計劃,，確保監(jiān)察當(dāng)天車間生產(chǎn)的是我司原料或產(chǎn)品,。

shou次會議：監(jiān)察人員抵達(dá)供應(yīng)商處后，首先與受稽核供應(yīng)商主管及有關(guān)人員召開會議,，就稽核計劃安排及相關(guān)稽核事宜進(jìn)行溝通,。

現(xiàn)場稽核：shoou次會議結(jié)束后，根據(jù)事先編制的《供應(yīng)商監(jiān)察檢查表》進(jìn)行現(xiàn)場稽核,，監(jiān)察人員亦可根據(jù)實際情況增加或減少監(jiān)察內(nèi)容,。

末次會議：現(xiàn)場監(jiān)察監(jiān)察結(jié)束后，監(jiān)察人員與受監(jiān)察供應(yīng)商主管及有關(guān)人員就監(jiān)察結(jié)果及發(fā)現(xiàn)的不符合項進(jìn)行說明,，并確定不符合項改善時間,。監(jiān)察人員根據(jù)監(jiān)察情況形成《供應(yīng)商工廠監(jiān)察報告》及《不符合項改善報告書》，并發(fā)送給供應(yīng)鏈,、質(zhì)量部,、受監(jiān)察供應(yīng)商等相關(guān)部門。

不符合類型分嚴(yán)重不符合,、一般不符合,、輕微不符合。當(dāng)受監(jiān)察工廠有一個嚴(yán)重不符合或三個以上一般不符合時,，暫停供貨,，三個月內(nèi)組織第二次工廠監(jiān)察，如果連續(xù)三次工廠監(jiān)察均未通過,，則從合格供應(yīng)商名錄上刪除,。

4.3 供應(yīng)商工廠之考

4.3.1 質(zhì)量部每年對供應(yīng)商產(chǎn)品的質(zhì)量水平、交貨能力,、技術(shù)能力,、合作狀況、價格及服務(wù)等進(jìn)行考核,。

4.3.2 供應(yīng)商考核總分為100分,。

4.3.3 考核依據(jù)：

（1）質(zhì)量：根據(jù)質(zhì)量部的驗收記錄進(jìn)行參考評估；

（2）交期：根據(jù)供應(yīng)鏈連同倉庫的下單及收貨記錄進(jìn)行參考評估,；

（3）價格：根據(jù)供應(yīng)鏈慣性采購經(jīng)驗及物價升降進(jìn)行參考評估,；

（4）服務(wù)：根據(jù)供應(yīng)商的日常表現(xiàn)行為進(jìn)行參考評估,。

4.3.4 供應(yīng)商考核等級：供應(yīng)商考核分為A,、B、C,、D四個等級：

（1）等級A：得分90分以上,；

（2）等級B：得分75～90分,；

（3）等級C：得分65-75分；

（4）等級D：得分65分以下,。

4.3.5 針對不同等級的供應(yīng)商的處理方式如下：

（1）等級A：優(yōu)先采購,；

（2）等級B：一般采購；

（3）等級C：減量采購,，進(jìn)行供應(yīng)商輔導(dǎo),；必要時尋找新供應(yīng)商替代；

（4）等級D:取消合格供應(yīng)商資格,。

4.3.6 供應(yīng)商考核的“貨品合格率”低于70%時,，直接取消合格供應(yīng)商資格。

4.4 供應(yīng)商輔導(dǎo)

4.4.1 供應(yīng)商輔導(dǎo)時機(jī)：

（1）新產(chǎn)品開發(fā)導(dǎo)入時,；

（2）供應(yīng)商工程,、設(shè)計變更時；

（3）供應(yīng)商產(chǎn)品質(zhì)量,、交期等出現(xiàn)重大異常時,；

（4）供應(yīng)商考核等級C以下時。

4.4.2 供應(yīng)商輔導(dǎo)過程

（1）當(dāng)供應(yīng)商出現(xiàn)4.4.1中的情況,，且其本身認(rèn)為有必要時,，由供應(yīng)商提交《供應(yīng)商輔導(dǎo)申請書》，就需要輔導(dǎo)的項目進(jìn)行確認(rèn),。

（2）供應(yīng)商輔導(dǎo)成效確認(rèn)：供應(yīng)商輔導(dǎo)成效確認(rèn)可采取以下方式進(jìn)行評價：

A.產(chǎn)品合格率上升,；

B．以往出現(xiàn)問題不再發(fā)生；

C．應(yīng)對問題反應(yīng)時間改進(jìn),。

                                                                                                                                           本篇轉(zhuǎn)載至實驗之家