各部門：

公司有市場考察,、售后服務、商務協(xié)作,、參觀學習,、會議、培訓等各項因公出差的工作（業(yè)務員和輸送帶接頭組除外）,，為規(guī)范出差辦理流程,，做好出差時間、路線管理,，加強出差資金預算,，特出此通知，請各部門遵照執(zhí)行：

1,、出差安排的情況和出差辦理流程，按下列規(guī)定實施：

1.1因售前,、售后服務由服務中心統(tǒng)一安排,，服務中心以《外派出差記錄單》告知出差人相關信息。

1.2因會議,、培訓由人力資源部統(tǒng)一安排,，人力資源部以《外派出差記錄單》告知出差人相關信息。

1.3因市場考察,、商務協(xié)作,、參觀學習由總經理或分管副總安排。

1.4個人因工作需要需要出差的,，填寫《出差申請表》,，由部門經理批準。部門經理個人出差的由分管副總批準,。

1.5出差信息至少包含：擬出差的人員和人數(shù),、出差時間、出差目的,、出差地址,、對方單位，準備的資料和物資,，以及對方單位的情況簡介,、工作日程表等（可以附件）。

1.6出差人員嚴格按《外派出差單》上信息安排好各項工作,，如果出現(xiàn)《外派出差單》以外的工作時,，需要同派發(fā)出差通知的單位確認后才能成行,。

2、差旅費預支由出差人根據出差情況合理預算金額,，填寫《預支單》經部門經理審核后由常務副總批準,，也可以按OA上《職工個人借款單》流程辦理。

3,、外出或回公司時需要車輛送接的,，由出差人和車隊主管提前聯(lián)系。

4,、出差交通工具由出差人根據節(jié)約原則合理安排,，但票據必須齊全并與出差的時間、地點,、路線吻合,。

5、出差過程中的餐費,、住宿費,、招待費、市內交通費等本著客戶滿意,、支出合理的原則,，但票據必須齊全并與出差的時間、地點,、路線吻合,。

6、出差補助公司暫不設定,，出差期間按正?？记凇?/p>

7,、費用核銷按以下規(guī)定：

7.1出差人填寫《差旅費報銷單》,，相關票據按財務要求貼齊、貼全,。出差人填寫《出差費用明細單》附在《差旅費報銷單之后》,，必須經過派出單位審核，個人申請出差的由批準人審核,。其他按財務要求同時走書面和OA形式完成,。

7.2審核單位必須審核出差目的是否達到，證據材料包括對方單位的評價,、證書,、照片等。

7.3審核單位必須審核出差時間、路線,、地點,、活動、費用是否符合本文件規(guī)定,。如出現(xiàn)不符合本文規(guī)定的情況,，例如出差期間與探親假合并的、出差期間與同學或朋友聚會的,、出差期間自行安排旅游,、異地發(fā)票不能說明元的等應責成出差人整改。

7.4,、出差費用應在出差回公司后5個工作日內完成核銷,，如未按期完成的，出差費用從當月工資中扣除,。多次出差費用為完成核銷的,，應暫停安排出差，直到費用核清,。

8,、本通知自 2020年07月08日起執(zhí)行。