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混凝土攪拌站企業(yè)管理制度和程序文件：

混凝土攪拌站企業(yè)管理制度和程序文件

★ 定義：

1．本管理制度及程序文件是根據(jù)本行業(yè)運行實際,、企業(yè)特點及GB/19002-1994idtISO9000：1994體系制定的,。

2． 本管理制度及程序文件是公司生產(chǎn)經(jīng)營,、質(zhì)量方針、目標等體系正常運行，確保公司有效管理,、質(zhì)量保證、經(jīng)濟效益的基本法規(guī),，是本公司全體員工開展各項工作和活動的行為準則,。

3．本管理制度及程序文件由公司制定并經(jīng)董事會審核批準實行。

4．本管理制度及程序文件的修改由公司負責,，并經(jīng)董事會審核批準實行,。

5．本管理制度及程序文件由公司綜合部解釋。

6．本管理制度及程序文件發(fā)放至部門主管及生產(chǎn)層主管,。

★      管理職責：

1．總：

①全面負責公司生產(chǎn)經(jīng)營,、并建立有效的管理，對董事會負全責,，完成年度各項指標,。

②組織實施公司的各項工作和活動，負責公司的資源配置,、產(chǎn)品質(zhì)量,、生產(chǎn)安全、管理評審,、合同評審,。

2．副總：

①負責分管公司生產(chǎn)經(jīng)營，并在其中提出公司及董事會生產(chǎn)經(jīng)營決策依據(jù),，完成分管指標,。

②落實生產(chǎn)經(jīng)營計劃，負責組織實施監(jiān)督產(chǎn)品的銷售,、評審,、生產(chǎn)、設備運行、安全,。

3．總工程師：

①   全面負責公司生產(chǎn)運行過程中的質(zhì)量控制,，解決生產(chǎn)運行過程中的有關技術問題，負責材料的選用,、鑒定及進出庫管理,。

②   主持質(zhì)量技術分析評審，提出糾正和預防措施,，負責新材料,、新技術的研發(fā)和運用。

4.綜合部:

①負責各類文件的編寫,、建檔,、傳遞及相關保密；對公司各項制度的執(zhí)行負責解釋,、修訂,，組織招集會議并記錄。

②協(xié)助公司領導處理非經(jīng)營類的糾紛,、來訪,、來函，并提出處理意見,。

③負責人事,、勞資、后勤,、生活,、環(huán)境、保衛(wèi),。

5.銷售部：

①   負責收集市場信息,，負責業(yè)務的承接及投標，并編公司經(jīng)營生產(chǎn)計劃（業(yè)務量,、資金回款,、資源配置）。

②   協(xié)調(diào)與客戶及經(jīng)營方面的關系,，解決履行合同過程中發(fā)生的各類問題,。

③   組織合同的評審及重大項目的技術交底，負責合同執(zhí)行過程中生產(chǎn),、質(zhì)量,、服務的信息收集并及時反饋給各相關部門。

④   編制月度資金回款計劃并負責落實,，負責客戶違約,、資金催討等相關事務的辦理及法律訴訟證據(jù)提供,。

6．結(jié)算部：

①   負責每日、每月,、每個合同項下的生產(chǎn)量結(jié)算及業(yè)務員,、預算員已完成結(jié)、決算的審核報批（部主管-副總-總）,，同時對按業(yè)務提成的崗位進行核算,。

②   負責已完成的決算項目進行統(tǒng)計、歸納列出明細并下發(fā)催款通知,。

③   負責公司所有已簽約合同的管理,，及時整理履約、延期,、違約,、還款協(xié)議。

④   對非合同項目的業(yè)務（現(xiàn)金方式）進行審核并簽署（報主管并批準后）生產(chǎn)指令,。

7．質(zhì)量部：

①   負責公司原材料,、產(chǎn)成品、生產(chǎn)過程的質(zhì)量控制及檢驗（放行,、退貨）,，并對可能產(chǎn)生的不合格品進行鑒定。

②   負責砼原材料的選用,、進料、建賬,、盤庫存,。

③   負責各項新技術、新材料的使用,，提出優(yōu)化配合比,。

④   負責對產(chǎn)成品質(zhì)量的評價、跟蹤檢查,、糾紛處理、審核驗證,，負責質(zhì)量事故的分析和處理,。

8.財務部按國家有關法規(guī)及公司董事會要求。

9.調(diào)度室:

①   接受銷售部(業(yè)務員)的銷售經(jīng)營生產(chǎn)計劃,下達生產(chǎn)指令,負責合同項目的砼供應安排,協(xié)調(diào)各項目的生產(chǎn)銜接(開盤時間,、泵車類型,、車數(shù)、完成時間等),。

②   負責車輛,、設備的維修計劃的編制及落實,，負責車輛的配置。

③   負責每日編報生產(chǎn)統(tǒng)計表及生產(chǎn)記錄,列出獎,、罰清單,。

④   負責合同項目現(xiàn)場的勘查，確定行車路線,，實施安全教育,。

10.實驗室：

①   負責各合同項目砼標號的配合比設計并出具配合比，負責各生產(chǎn)項目的砼抽樣擴塊制作及各種數(shù)據(jù)的檢驗和報告的出具,。

②   負責原材料的檢驗,、驗收。

③   負責現(xiàn)場試塊的抽樣及配合施工方的試塊制作,，負責對現(xiàn)場質(zhì)量糾紛的取樣及數(shù)據(jù)分析,。

④   負責對計量器具的檢驗及計量標定。

11．材料室：

①   根據(jù)公司的經(jīng)營生產(chǎn)計劃,，編制原材料及輔料的采購計劃并實施,。

②   負責材料的入庫及庫存管理（稱重、碼放,、盤存,、建賬）。

12.攪拌站：

①   負責接收生產(chǎn)指令并按當前批次砼配合比進行投料生產(chǎn),，負責統(tǒng)計當日產(chǎn)量及原材料消耗,。

②   負責攪拌站的日常維修、保養(yǎng)并填報修理計劃和實施,，在生產(chǎn)過程中,，對應急故障有相應的補救措施。

13．車隊：

①   負責駕駛員的日常管理,，考核出勤及消耗,。

②   負責車輛交通安全及相關維修。

部門職能分配表

★       經(jīng)營業(yè)務及合同評審：

1．          目的：開拓經(jīng)營業(yè)務,，正確理解合同條款確保合同項的執(zhí)行,。

2．          ①分管生產(chǎn)經(jīng)營的副總負責業(yè)務的展開、合同條款的確認及合同評審,；②銷售部負責各項業(yè)務的洽談,、合同條款的草擬、合同內(nèi)容的解釋,、合同項下的計劃編制及下發(fā)（生產(chǎn)項目指令）,；③結(jié)算部負責合同項下的完成預、結(jié)算,、產(chǎn)量的統(tǒng)計,、違欠款的通知④質(zhì)量部負責產(chǎn)品的質(zhì)量控制水平,、檢驗程序⑤財務部負責各項合同的收欠款財務明細及墊資能力的評估；⑥調(diào)度室負責合同項目的執(zhí)行及協(xié)調(diào),、評述生產(chǎn)能力的可行性,；⑦實驗室負責合同項下的原材料檢驗、配合比設計,、砼抽樣檢驗,、試塊制作⑧材料室負責計劃下的原材料的采購⑨車隊負責產(chǎn)品的運輸、泵送及現(xiàn)場安排,。

3．          經(jīng)營業(yè)務除價格外,必須注意到以下①項目的始終時間,、砼的標號、項目的地點,；②生產(chǎn)服務,、技術的要求（泵車及攪拌車的安排、間斷時間,、初凝時間）,；③結(jié)算方式，按實,、按圖,、給與不給損耗（損耗的比例）、結(jié)算時間,；④付款時間,、周期付款、zui終付款,、延期付清,；⑤合同項目的變更、費用的變更,；⑥違約責任、違約賠款,；⑥合同簽字的有效性（法人委托）,；⑦法律條款的可行性。

4．          合同價格,、付款,、墊付方式，必須由公司領導確定,。

5．          生產(chǎn)能力的評估和實現(xiàn),。

6．          質(zhì)量水平和檢驗能力的體現(xiàn)。

7．          合同交底必須包括：數(shù)量及時間（zui少時間完成）標號,、坍落度,、初凝時間,、泵送距離、付款時間等）,。

8．          合同評審的記錄及實施由銷售部負責,。

9.   合同修改的評審

(1)             顧客指令： 顧客對當前合同提出變更應由銷售部列出明細并由相關部門對其進行評審（按上述要求）。

(2)             客觀因素：應由銷售部提出初步評審意見并征得客戶的同意再進行評審,。

附件：

(1)合同評審表

(2)合同交底單

(3)合同文本清樣

(4)砼結(jié)算清單

(5)《中華人民共和國合同法》

(6)經(jīng)營計劃書

合同評審表

合同交底單

工程名稱：                           交底時間：

★      文件和資料的管理

1．        目的：為了保證所有與經(jīng)營,、生產(chǎn)、技術,、質(zhì)量有關的場所均使用相應文件和資料的有效版本,，防止使用作廢的文件和資料，嚴禁公司的相關文件和資料向外流失,，確保公司的文件和資料的傳遞及時有效,，確保公司的各項活動和制度要求能夠得到充分體現(xiàn)。

2．①總負責各項文件的審批和發(fā)放并確定文件的修改及發(fā)放范圍,。

②公司辦公室（綜合部）負責各項管理制度的編制,、發(fā)放并監(jiān)督執(zhí)行。

③公司各部門負責制訂本部門的業(yè)務工作程序并報公司主管領導審核,，由公司總批準并執(zhí)行,。

④各項管理制度分發(fā)至各部門主管，各項業(yè)務工作程序分發(fā)至各部門相對應的崗位,，員工手冊發(fā)至每位員工,，公司的各類資料由各部門分類管理。

3．                  文件,、資料管理職責表

4. 文件、資料的編審,、管理,、歸檔

文件由主管部門組織編制，由分管領導按上表規(guī)定的范圍履行審核手續(xù),，報總批準,。其中，公司層級的管理制度應由董事會批準?、僬募赊k公室管理,、歸檔，并按要求下發(fā)至相關部門,。②行業(yè)文件由各專業(yè)部門管理,、歸檔。③客戶行文由對口部門管理,，歸檔,。④各類文件按上述排列編號歸檔、并簽署收發(fā)件人,。

5．  業(yè)務文件,、資料由上表所列部門進行歸口管理，并進行編號,、并簽署收發(fā)件人,。

6．文件的修改及更換

所有管理制度的修改必須按文件的審批程序執(zhí)行。業(yè)務文件的修改必需符合國家標準,、規(guī)范以及合同條款,。

7.財務部的文件、資料管理按專業(yè)要求執(zhí)行,。

8.附表:    

文  件  登  錄  發(fā)  放  表

★      物資采購管理

1.     目的:對公司經(jīng)營生產(chǎn)活動中的生產(chǎn)物資實行有效的控制和管理以確保產(chǎn)品質(zhì)量符合合同要求,，成本達到公司要求,。

2.     適用范圍：公司生產(chǎn)用原輔材料,、機械設備、辦公用品,、配件等物資的采購（涉及固定資產(chǎn)投資的,，按董事會決議執(zhí)行）,。

3.     職責：

①                        質(zhì)管部材料室負責生產(chǎn)物資的采購工作，生產(chǎn)需求由銷售部提出,，建立合格分供方目錄,，并按階段進行評審。

②                        調(diào)度室及車隊負責機械設備的采購,。

③                        辦公室負責非生產(chǎn)物資的采購,。

④                        生產(chǎn)物資的檢驗由質(zhì)管部全權(quán)負責。

⑤                        成本核算由核算部,、財務部負責,。

4. 工作程序：

①．       上一年度年底由辦公室牽頭,銷售部、財務部,、總工,、副總、總會商提出下一年度的經(jīng)營計劃和目標,，報公司董事會批準,。其中，應列明生產(chǎn)成本,、固定資產(chǎn)投資的年度指標,。

②．       銷售部在每月底編制下月經(jīng)營計劃時，必須根據(jù)當月合同列明原輔材的消耗量,。

③．       質(zhì)管部根據(jù)經(jīng)營計劃對當月的生產(chǎn)任務列明技術質(zhì)量要求,，并對其下屬材料室提出供應要求，材料室編制材料采購計劃及資金使用計劃,，報主管領導批準,，財務部列明資金，并由材料室實施,。

④．       實驗室對當前進廠批次的原輔材必須按規(guī)范要求進行取樣檢驗,。

⑤．       采購的原輔材必須符合國家標準、行業(yè)標準,、地區(qū)標準,，對具備產(chǎn)品質(zhì)量、供應能力,、服務信譽的供貨商編入“合格分供方”名冊,。

⑥．       價格、質(zhì)量,、運力,、保供、付款是必須遵循的采購原則。驗收方式,、計量方式,、規(guī)格、數(shù)量必須在合同中注明,。

⑦．       采購合同由分管領導審批,，材料室建檔，財務部備案,。

4．          材料的驗收和標識

①．     材料進廠后必須由供應商或生產(chǎn)商提供質(zhì)保書,，并由實驗室進行復檢。

②．       對銷售合同中業(yè)主或監(jiān)理對原輔材有驗證要求的,，實驗室,、材料室應積極配合。

③．       實驗室必須對進廠材料進行檢驗并出具檢驗報出具檢驗報告,，材料室根據(jù)實驗室出具的檢驗報告對材料的堆放,、入庫進行分類、標識并建立臺帳,。

④．     由業(yè)主提供的材料按上述程序進行檢驗和驗收,，產(chǎn)及時將有關數(shù)據(jù)通報給業(yè)主。

⑤．     對經(jīng)檢驗為不合格品的原輔材質(zhì)管部有權(quán)要求退貨,，任何人不得阻攔,、說情。

⑥．       物資采購流程圖:

選擇,、評估供應方

評估生產(chǎn)能力,、技術水平、供應運輸能力

公司領導批準,、列明資金支付能力,、確定供應商     退貨

材料室簽訂采購合同

履約供貨        合格品     

驗收入庫

不合格品

供應量統(tǒng)計、建帳,，生產(chǎn)消耗,、庫存、成本統(tǒng)計

⑦． 原輔材跟蹤和評價,，應每半年進行一次對生產(chǎn)供應商的篩選,。內(nèi)容包括：質(zhì)量、能力,、價格,、付款。

5．          附件：

材料采購計劃書

材料試驗,、檢驗報告

生產(chǎn)供應商名冊

★      生產(chǎn)過程控制管理

1．          目的：確保公司的產(chǎn)品在生產(chǎn),、運輸,、泵送過程中始終處于受控狀態(tài)，使客戶對本公司的價格,、服務、質(zhì)量都保持充分的信任和滿意,。

2．          職責：

①．         銷售部負責經(jīng)營計劃的編制和下達,，在過程中進行適度調(diào)整及合同變更。同時對調(diào)度室的工作程序進行監(jiān)控,。

②．         調(diào)度室負責實施產(chǎn)品的生產(chǎn)組織,、控制生產(chǎn)進度、協(xié)調(diào)生產(chǎn)單元,。

③．         質(zhì)管部負責生產(chǎn)過程的原輔材,、公司產(chǎn)品的質(zhì)量控制，優(yōu)化配合比設計,，成本降低率,、工程質(zhì)量糾紛。實驗室負責原輔材,、產(chǎn)品的質(zhì)量檢驗,、驗收、出具檢驗報告和配合比單（出廠產(chǎn)品合格證明書或質(zhì)保書）,。材料室負責生產(chǎn)所需的原輔材供應,。

④．         攪拌站、車隊負責生產(chǎn)和運輸,、泵送過程中的運行使用條件（機械設備車輛的完好,、操作、維護,、安全）,。

3．                生產(chǎn)前

①．         合同簽署后，經(jīng)財務部,、辦公室,、核算部備案，列入月度經(jīng)營計劃,。執(zhí)行前,，由銷售部牽頭帶質(zhì)管部、調(diào)度室,、車隊相關人員勘察施工現(xiàn)場確定澆筑方案,。執(zhí)行中，每批次需由銷售部之調(diào)度室填寫生產(chǎn)任務書（提前24小時）下發(fā)至上述部門,。

②．         生產(chǎn)任務書（指令單）必須注明：工程名稱,、施工方,、建設方、地點,、澆筑部位,、澆筑數(shù)量、標號,、坍落度及誤差,、澆筑時間、砼泵類型,、禁行路徑,、結(jié)算方式、及方式等,。

③．         質(zhì)管部接收指令單后即行確認原輔材,。其中，實驗室出具檢驗報告和配合比單,，并在澆筑前6-8小時前送達施工方或監(jiān)理方報批后方可按計劃生產(chǎn),；材料室根據(jù)庫存情況合理安排進料，并及時將備料狀態(tài)包括業(yè)主提供料通知調(diào)度室,。

④．         攪拌站對所轄設備應按規(guī)范進行例行維護,、定期修理（在需要停機修理時必須提前三天上報公司分管領導批準確認后按計劃實行），在接收指令單后按計劃實施生產(chǎn),。同時,，對動力、供水等外部生產(chǎn)運行條件給予確認,。

⑤．         車隊對所轄車輛,、泵及附屬設備進行例行維護、定期修理（在需要停機修理時必須提前二天上報公司分管領導批準確認后按計劃實行）,。在接收指令單后按計劃實施生產(chǎn),。同時，車輛及泵不能滿足生產(chǎn)需要時必須提前4小時向公司分管領導請示,，確定租賃車輛或砼泵,。

⑥．         施工現(xiàn)場：調(diào)度室應與施工方確認泵的停放位置、管線布置,、占道停車,、夜間施工等。

⑦．         澆筑時間無法確定時,，銷售部要在*時間內(nèi)與客戶在取得同意后放可變更時間,。

⑧．         實驗室在得到調(diào)度室的生產(chǎn)指令后，距生產(chǎn)前1小時內(nèi)開具生產(chǎn)配合比給攪拌站,、材料室,，在*車砼出廠前取樣,、測試坍落度、留制試塊,，并適時調(diào)整,；其后按規(guī)范留制試塊。現(xiàn)場試塊制作由施工方負責,，本公司實驗員可以配合,。

⑨．         在組織大體積砼澆筑（2000M3以上）、特殊砼（高抗?jié)B防裂,、抗輻射、防腐等）銷售部在之前即應組織相關部門和人員進行技術交底,。

4．          生產(chǎn)過程

①．     調(diào)度室按一車一單填寫“交貨驗收單”由攪拌車駕駛員隨車交施工方簽收,；交貨驗收單必須包括：工程名稱、施工單位,、部位,、數(shù)量、坍落度,、發(fā)車時間,、到達時間、放完時間,、車號,、駕駛員姓名、簽收人,、泵送方式等,。在交回上一車單據(jù)后該車方能繼續(xù)裝運下一車。隆輝公司：www.jbzyq,。,。ｃｏｍ

②．     實驗室按規(guī)范留制試塊，及時觀測砼工作狀態(tài),、坍落度,，并從現(xiàn)場調(diào)度或泵工處了解坍損情況。現(xiàn)場試塊制作由施工方負責,，本公司實驗員可以配合,。

③．     施工現(xiàn)場公司原則上不安排調(diào)度，由砼泵操作駕駛員（非泵送砼澆筑時由攪拌車駕駛員）直接負責砼澆筑過程中的協(xié)調(diào),。大體積砼（特殊砼）澆筑時可由調(diào)度室直接指派值班度至施工現(xiàn)場全程跟蹤服務,，同時實驗室亦應派出實驗員至現(xiàn)場以控制砼的質(zhì)量水平。

④．     澆筑過程中車隊負責行駛過程,、砼泵的安全生產(chǎn),，攪拌站負責廠區(qū)內(nèi)的生產(chǎn)安全,。

５．生產(chǎn)結(jié)束

①   ．調(diào)度室在按計劃發(fā)出應發(fā)（按施工圖結(jié)算）的砼zui后至少一車前（９Ｍ３）即應通知現(xiàn)場，確認zui后方數(shù)的準確量,。

②   ．現(xiàn)場駕駛員或調(diào)度員應在（按施工圖結(jié)算）至少zui后三車前（２７Ｍ３）即應和施工方取得zui方量的估算數(shù)并通知調(diào)度室,。

③   調(diào)度室在接到通知后除繼續(xù)完成本項目外，即應著手后續(xù)項目開工的準備,。砼泵轉(zhuǎn)場原則上應回廠（或在工地上）清洗后再轉(zhuǎn)場,，考慮到節(jié)約成本，縮短空隙時間,，在不堵泵的前提下,，夏季不回廠洗泵直接轉(zhuǎn)場zui長時間為４０分鐘，冬季不回廠洗泵直接轉(zhuǎn)場zui長時間為９０分鐘,，砼泵在調(diào)離前一工地的同時,，應直按發(fā)一車砼跟進至下一工地。

６．生產(chǎn)記錄及控制

①．         銷售部合同編號及澆筑日期為當前批次的批號,，所有當前批次的生產(chǎn)任務單（指令單）交貨驗收單（簽署）,、記錄、生產(chǎn)記錄（攪拌站電腦記錄）,、材料消耗記錄,、員工出勤記錄、配合比調(diào)整記錄等均應建檔并分類歸口各有關部門,。

②．     所有記錄均應以文字形式,，并由當值人員簽署形成銷售結(jié)算依據(jù)、采購結(jié)算依據(jù),、質(zhì)量追溯依據(jù),。

③．         生產(chǎn)、澆筑過程中,，調(diào)度室必須隨時掌握動態(tài)包括：數(shù)量變化,、坍落度變化、車輛變化,、砼泵性能的變化,，與當前項目的業(yè)務員、實驗員保持,，及時與施工方溝通,，做好文字記錄。

④．         調(diào)度室要根據(jù)攪拌站的生產(chǎn)速度,、現(xiàn)場的泵送速度（壓車,、缺車）及時調(diào)整生產(chǎn)頻率、運力和泵送設備,，做到少壓車,、不斷檔,。

⑤．           由于客戶的設計與施工進度的變更、外部環(huán)境條件的變更,、公司的技術條件變更,、生產(chǎn)能力的變更進而影響項目的工和進度，銷售部必須事前與客戶進行協(xié)調(diào)取得一致意見后方可延續(xù)本合同項目,。

⑥.  核算部在對當日的生產(chǎn)量應與項目合同條款進行合對,如發(fā)現(xiàn)違約應下達暫停令,只由銷售部直至公司分管領導以書面形式的方式通知恢復生產(chǎn),通知內(nèi)容必須包括恢復生產(chǎn)的期限,、違經(jīng)的原因（結(jié)算、付款,、材料價格變化,、施工條件的變化等）。

7．              附件：

經(jīng)營計劃書

生產(chǎn)任務單（生產(chǎn)指令單）

砼配合比通知單（出廠砼合格證書）及原材料檢驗單

交貨驗收單（一式六份）

澆筑任務單

（生產(chǎn)任務）技術交底單

生產(chǎn)統(tǒng)計表

材料消耗表

不合格品退貨鑒定表

砼結(jié)算單

材料供應結(jié)算單

年 月度經(jīng)營計劃書                  單位M3

批準：        審核：                           填報： 

合同編號 ：            交貨驗收單   編號：                     年  月  日

本表1式6份,1份:銷售,1份施工方,1份駕駛員,1份泵工,1份核算,1份調(diào)度室

生產(chǎn)任務單（生產(chǎn)指令單）            編號：

生產(chǎn)統(tǒng)計表（   年  月  日）

★  檢驗和試驗管理

1．          目的：為確保產(chǎn)品質(zhì)量符合設計要求和驗評標準,，對進貨物資,、生產(chǎn)過程進行檢驗和試驗,。

2．          職責：質(zhì)管部負責對進貨物資檢驗和試驗工作,、生產(chǎn)過程檢驗和試驗工作的管理。

3．          材料室之材料員,、實驗室之實驗員負責具體的操作,。

4．          工作程序

①．     材料進廠時，材料員根據(jù)進貨通知及采購合同與貨物進行核對,，初步驗收材料品種,、數(shù)量、規(guī)格,、標識,、日期及外觀，同時,，通知實驗員及取樣,，送實驗室復檢，并取回報告存檔,。不合格品由實驗室開具拒收通知書,。

②．     實驗室根據(jù)生產(chǎn)任務指令單,對砼生產(chǎn)過程進行檢驗和試驗,做好質(zhì)量記錄；出廠前的坍落度的測試,；計量（稱重）檢驗,；砼試塊的留制保養(yǎng)；強度試驗,；其它規(guī)范要求的試驗,。

③．     對檢驗,、試驗、計量器具建立臺帳并進行標識（CMC或CMA,、日期,、編號、合格證等）,，按規(guī)范要求定期進行檢定校驗,。

④．     攪拌站的配料計量系統(tǒng)定期自檢（二個月或六萬M3/次），若誤差偏大則需由有資質(zhì)的計量檢定所（站）檢定,。

⑤．     檢驗,、試驗、計量器具的使用和日常維護由各使用部門負責,。

5．          不合格品的控制

①．     材料及產(chǎn)品的合格判斷由質(zhì)管部負責,，在判斷zui終不合格品的權(quán)力由總工程師確定。

②．     產(chǎn)品的不合格分為：一般不合格品,，經(jīng)過處理不影響使用的產(chǎn)品,；嚴重不合格品，必須報廢,。

③．     出現(xiàn)嚴重不合格品事件,，必須由當值人員寫出事故報告確認原因、經(jīng)濟損失數(shù)額,、責任人,、處理意見、備案,；出現(xiàn)一般不合格品事件由當值人員即行處理,，事后寫出處理意見并備案。

6．附件：

砼國家標準及規(guī)范,、試驗規(guī)程

檢驗,、試驗、計量器具臺帳

檢驗,、試驗,、計量器具檢定計劃

檢驗、試驗,、計量器具自檢記錄

不合格品評審報告

報廢審批記錄

★  記錄控制管理

1．          目的：提供公司生產(chǎn)運行的全過程有效的,、可追溯性的文字記錄證據(jù)。

2．          職責

①   .銷售部：市場信息記錄,、材料價格信息記錄,、合同評審記錄、合同記錄、結(jié)算記錄,、變更記錄,、回款記錄。

②   .核算部：生產(chǎn)統(tǒng)計記錄,、結(jié)算記錄,、應收款記錄、材料消耗記錄,、合同記錄,、變更記錄

③   .質(zhì)管部：原材料進貨記錄、材料消耗記錄,、變更記錄,、材料及產(chǎn)品檢驗和試驗記錄、配合比記錄,、質(zhì)量事故記錄,、材供方記錄、采購合同記錄,、檢驗試驗計量儀器記錄,。

④   .辦公室：文件記錄、員工基本狀況記錄,、員工考核收入獎罰記錄,、各類會議記錄、行政文秘后勤記錄,。

⑤   .財務部：按財務要求的各項記錄,。

⑥   .調(diào)度室：經(jīng)營計劃記錄,、生產(chǎn)任務指令記錄,、生產(chǎn)統(tǒng)計記錄、客戶記錄,、生產(chǎn)過程記錄,、變更記錄、廠區(qū)設備維修記錄,、供電供水記錄,。

⑦   .材料室：原材料進貨記錄、材料消耗記錄,、變更記錄,、、材供方記錄,、采購合同記錄,。

⑧   .實驗室：經(jīng)營計劃記錄、生產(chǎn)任務指令記錄,、變更記錄,、材料及產(chǎn)品檢驗和試驗記錄,、配合比記錄、檢驗試驗計量儀器記錄,。

⑨   .攪拌站：生產(chǎn)任務指令記錄,、變更記錄、生產(chǎn)統(tǒng)計記錄,、設備維修記錄,、配合比記錄、安全生產(chǎn)記錄,。

⑩   .車隊：：生產(chǎn)任務指令記錄,、變更記錄、生產(chǎn)統(tǒng)計記錄,、車輛維修記錄,、駕駛員單機考核記錄、安全行車記錄,。

3．記錄分類及內(nèi)容

①．     質(zhì)量類包括檢驗,、試驗、評定,、維修,、配合比。

②．     經(jīng)營類包括評審,、合同,、變更、結(jié)算,、生產(chǎn)量,、消耗量、計劃,、指令,、財務。

③．     管理類包括文件,、制度,、考核、安全,。

④．     記錄表格的名稱：表明記錄的類別,、性質(zhì)和作用。

⑤．     記錄的日期：表明實際發(fā)生的時間,。

⑥．     記錄的內(nèi)容：表明具體的活動和符合程度的信息,。

⑦．     填寫的人和部門：表明活動的范圍及責任人和應承擔的責任。

4.記錄的要求

①．     實際發(fā)生的活動和記錄應一致，在無法取得*手資料的時候 記錄應有旁證,。

②．     各部門的記錄分類,、歸檔、裝訂,，便于查找,。

③．     文字書寫清晰，數(shù)據(jù)準確,、表述明朗,、簽字蓋章齊全。

④．     各項記錄都應滿足可追溯要求,。

★  服務工作程序

1．          目的：對所承接的銷售合同在供應過程中和已完成交付的產(chǎn)品,，進行過程跟蹤和回訪服使客戶達到滿意。

2．          職責：

①．     銷售部負責全過程的服務,。

②．     質(zhì)管部負責產(chǎn)品質(zhì)量的服務,。

③．     調(diào)度室和車隊負責生產(chǎn)過程的服務。

3．          工作程序：

①．     銷售部在前期和過程,、結(jié)束階段應主動與客戶保持,，取得其對本公司在合同執(zhí)行中的意見，組織各有關部門進行回訪,。

②．     質(zhì)管部負責產(chǎn)品交付后的質(zhì)量檢驗特別是對現(xiàn)場產(chǎn)品質(zhì)量的抽檢數(shù)據(jù)的評定,。

③．     調(diào)度室、車隊在產(chǎn)品銷售過程中泵送,、運輸,、時間等環(huán)節(jié)出現(xiàn)的問題應及時解決。特別是現(xiàn)場工作人員（調(diào)度,、泵工,、駕駛員、實驗員）要主動地去解答,、解決難題,，及時排除設備故障,，合理調(diào)配車輛,，適時調(diào)整砼的工作狀態(tài)。

④．     各部門人員在接待來訪,、來電的時候,，文明用語、熱情招待,、詳細記錄,、及時解決。

★  培訓工作程序

1．          培養(yǎng)員工的敬業(yè)意識、加強管理水平,、提高應用能力,，使之具備實現(xiàn)公司各項經(jīng)濟指標技術業(yè)務素質(zhì)和能力。

2．          職責：由公司辦公室全面負責員工的業(yè)務,、技術培訓和考核,，各部門在專業(yè)培訓方面應配合辦公室做好有關工作。

3．          工作程序：

①．     編制年度培訓計劃,、考核標準及實施方案,，全體員工必須經(jīng)過崗前的業(yè)務培訓和公司管理制度的教育培訓。

②．     凡需要持證上崗的崗位,，員工必須經(jīng)過政府有關部門培訓并獲得證書,，方能上崗。

③．     凡由公司組織外培的員工崗位證書,，員工在崗期間,，證書由公司保管，離崗前完成各項手續(xù)交接后,，歸還本人,。

④．     凡在崗人員未能完成崗位規(guī)范所規(guī)定的工作，則由部門主管調(diào)離本崗位（降級使用）直至除名,。

⑤．     違反公司管理制度的公司員工,，按公司的考核制度執(zhí)行。

⑥．     公司員工在職期間為公司創(chuàng)造較大效益的,，按公司獎勵辦法執(zhí)行,。

4．          附件：

員工手冊

崗位操作手冊

公司考核制度

★  環(huán)境、勞動保護管理

1．          目的：確保公司在生產(chǎn)的各個環(huán)節(jié)中做無污染,、*,、低噪聲，使公司的面貌始終保持整潔,、有序,。

2．          職責：

①．     辦公室負責廠區(qū)的整體環(huán)境布局、清潔衛(wèi)生,、員工的勞動保護用品發(fā)放及使用,。

②．     攪拌站負責生產(chǎn)區(qū)域的清潔衛(wèi)生、污染物排放,、噪聲降低,。

③．     車隊負責車輛外觀的清潔、砼料的滴漏,。

3．          廠區(qū)環(huán)境應整潔,、有序,，無衛(wèi)生死角，辦公區(qū),、生產(chǎn)區(qū),、生活區(qū)、堆料區(qū)劃分明晰,。

4．          員工統(tǒng)一著裝,，特殊工種的防護服及用品及時發(fā)放并防護有效。

5．          廢棄物及廢水集中回收再用,，嚴禁自然排放,。粉狀物儲倉加裝粉塵回收裝置。料場加裝隔音墻,、防塵罩,。

6．          攪拌車隨裝隨清、隨卸隨洗,，嚴禁漫料,、積料。

7．          公司辦公樓,、攪拌站,、車輛標識及廣告牌清晰無殘缺。

8．          職工休息,、飲食,、yu樂、健康等生活方面,，做到有序安排,。

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隆輝公司主要生產(chǎn)銷售：水泥試驗儀器設備，混凝土試驗儀器設備,，瀝青試驗儀器設備,，土工試驗儀器設備，無損檢測試驗儀器設備,。還可為客戶朋友們組建一級,、二級、三級試驗室成套儀器設備（商品混凝土攪拌站儀器設備）,。本廠產(chǎn)品（除易損件外）均保修一年,，終身負責維修。

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