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北京綠野創(chuàng)能機(jī)電設(shè)備有限公司
中級(jí)會(huì)員·12年
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無(wú)計(jì)劃
典型表現(xiàn)為未按照程序文件要求制定年度計(jì)劃或具體內(nèi)審工作計(jì)劃。
領(lǐng)導(dǎo)對(duì)內(nèi)審工作的認(rèn)識(shí)不足
沒(méi)有將內(nèi)審工作作為實(shí)驗(yàn)室各部門(mén)和職工就質(zhì)量管理問(wèn)題向管理者反映意見(jiàn)的重要渠道,，致使內(nèi)審流于形式,。
目的不明確
表現(xiàn)為部分實(shí)驗(yàn)室員工的質(zhì)量意識(shí)薄弱,，一方面認(rèn)為內(nèi)審是挑毛病,，因此工作不予以配合；另一方面認(rèn)為內(nèi)審工作可有可無(wú),，與己無(wú)關(guān),，是質(zhì)量管理部門(mén)的事，因此應(yīng)付了事,，使得內(nèi)審工作實(shí)施的有效性大打折扣,。
與內(nèi)審程序規(guī)定不一致
質(zhì)量手冊(cè)和程序文件規(guī)定由質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)內(nèi)審，批準(zhǔn)內(nèi)部審核計(jì)劃和內(nèi)部審核報(bào)告,，但在實(shí)際操作中,，是由最高管理者負(fù)責(zé)并批準(zhǔn)，存在實(shí)施性不符合,。
內(nèi)審檢查表的問(wèn)題
未編寫(xiě)內(nèi)審檢查表,，或不同檢查組在同一檢查時(shí)間使用同一檢查表并簽名
內(nèi)部審核工作無(wú)記錄，或不同時(shí)間,、不同內(nèi)審員在審核不同部門(mén)時(shí)產(chǎn)生的記錄填寫(xiě)在同一份記錄上,，不符合邏輯，有事后追記的嫌疑,。
內(nèi)審不符合事實(shí),、描述不當(dāng)，且無(wú)法追溯
這是許多實(shí)驗(yàn)室存在的問(wèn)題,，如將某一不符合項(xiàng)描述為“記錄有涂改現(xiàn)象",，無(wú)法查證。
未覆蓋整個(gè)體系或一年內(nèi)未能覆蓋所有要素
許多實(shí)驗(yàn)室誤認(rèn)為只審核檢測(cè)部門(mén)和支持部門(mén),，最高管理者,、技術(shù)負(fù)責(zé)人和質(zhì)量負(fù)責(zé)人不需要被審核。或一年內(nèi)只對(duì)部分要素進(jìn)行審核,，未能覆蓋建立管理體系的所有要素,，不夠全面。
不符合項(xiàng)的糾正措施停留在表面
如報(bào)告編號(hào)未按照編號(hào)規(guī)則進(jìn)行,，在整改時(shí),，只是簡(jiǎn)單地將錯(cuò)編號(hào)的報(bào)告改過(guò)來(lái)，而沒(méi)有組織相關(guān)人員進(jìn)行文件學(xué)習(xí),，并加強(qiáng)監(jiān)督,。
不符合的原因分析不到位
對(duì)不符合項(xiàng)進(jìn)行原因分析時(shí)，只找客觀(guān)原因,，不找主觀(guān)原因
如對(duì)于“未對(duì)所用方法標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行查新"的原因分析為“工作太忙",，而不是找主觀(guān)原因，思想上不重視,，沒(méi)有按照文件要求進(jìn)行工作等,。
不評(píng)價(jià)
內(nèi)審報(bào)告不評(píng)價(jià)上次內(nèi)部審核情況整改效果，不評(píng)價(jià)本次是否進(jìn)步,。
每次內(nèi)審發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)相同或相似
一些實(shí)驗(yàn)室平時(shí)不重視內(nèi)審工作,，當(dāng)遇到外審時(shí)，急忙補(bǔ)充有關(guān)內(nèi)審材料,，用往年的內(nèi)審情況,，不知道這樣會(huì)導(dǎo)致更嚴(yán)重的不符合，即以往的不符合項(xiàng)整改所采取的糾正措施無(wú)效,。
