此次內(nèi)控評(píng)審工作重點(diǎn)是銷(xiāo)售管理,、采購(gòu)管理,、存貨管理、預(yù)算管理,、資金管理等,，主要圍繞內(nèi)控風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)、控制標(biāo)準(zhǔn),、授權(quán)審批管理等方面開(kāi)展內(nèi)控執(zhí)行有效性的監(jiān)督與檢查,。自?xún)x十一廠(chǎng)財(cái)務(wù)部、配套部,、銷(xiāo)售部等相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)人參加評(píng)審會(huì)議,，逐一接受評(píng)審，會(huì)同公司評(píng)審人員進(jìn)行充分溝通與交流,，各部門(mén)負(fù)責(zé)人從本部門(mén)實(shí)際出發(fā),，重點(diǎn)介紹了本部門(mén)日常管理中內(nèi)部控制執(zhí)行與開(kāi)展情況，分析歸納了本部門(mén)內(nèi)控執(zhí)行的薄弱環(huán)節(jié),。

經(jīng)過(guò)逐項(xiàng),、逐條的全面評(píng)審，公司專(zhuān)項(xiàng)檢查小組對(duì)十一廠(chǎng)內(nèi)控制度執(zhí)行情況比較滿(mǎn)意,。同時(shí),，對(duì)此次評(píng)審發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題提出整改要求，并提出雙方加強(qiáng)溝通，以提升內(nèi)部控制和經(jīng)營(yíng)管理水平,。十一廠(chǎng)黨總支副書(shū)記朱涵祥代表廠(chǎng)部對(duì)專(zhuān)項(xiàng)檢查小組給予十一廠(chǎng)內(nèi)控方面的指導(dǎo)表示感謝,，并表示十一廠(chǎng)將深入扎實(shí)地貫徹執(zhí)行內(nèi)控制度，進(jìn)一步規(guī)范生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理行為,。對(duì)于此次評(píng)審中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題,，將加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，全力整改,，落實(shí)到位,。