此次內(nèi)控評審工作重點是銷售管理、采購管理,、存貨管理,、預(yù)算管理、資金管理等,，主要圍繞內(nèi)控風(fēng)險點,、控制標(biāo)準(zhǔn)、授權(quán)審批管理等方面開展內(nèi)控執(zhí)行有效性的監(jiān)督與檢查,。自儀十一廠財務(wù)部,、配套部、銷售部等相關(guān)部門負(fù)責(zé)人參加評審會議,，逐一接受評審,，會同公司評審人員進(jìn)行充分溝通與交流,，各部門負(fù)責(zé)人從本部門實際出發(fā)，重點介紹了本部門日常管理中內(nèi)部控制執(zhí)行與開展情況,，分析歸納了本部門內(nèi)控執(zhí)行的薄弱環(huán)節(jié),。

經(jīng)過逐項、逐條的全面評審,，公司專項檢查小組對十一廠內(nèi)控制度執(zhí)行情況比較滿意,。同時，對此次評審發(fā)現(xiàn)的問題提出整改要求,，并提出雙方加強溝通,，以提升內(nèi)部控制和經(jīng)營管理水平。十一廠黨總支副書記朱涵祥代表廠部對專項檢查小組給予十一廠內(nèi)控方面的指導(dǎo)表示感謝,，并表示十一廠將深入扎實地貫徹執(zhí)行內(nèi)控制度,，進(jìn)一步規(guī)范生產(chǎn)經(jīng)營管理行為。對于此次評審中發(fā)現(xiàn)的問題,，將加強領(lǐng)導(dǎo),，全力整改，落實到位,。